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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000523 |
| Número do Processo | 000000000001231 |
| Data | 14/01/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 02 - GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade Orçamentária | 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO |
| Sub Função | 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
| Programa | 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade | 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
| Despesa | 33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Credor | 76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| Recurso | 150110000 - Outros Recursos não vinculados |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DO PROCON ARAPIRACA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 08/2025. |
| Valor Empenho | R$ 1.500,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 1.109,20 |
| Valor Empenho Pago | R$ 1.109,20 |
