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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000470 |
| Número do Processo | 000000000028270 |
| Data | 13/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Unidade Orçamentária | 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO |
| Função | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Sub Função | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| Programa | 3010 - ARAPIRACA + INTELIGENTE |
| Projeto/Atividade | 2159 - MANUTENÇÃO DA REDE SINE MUNICIPAL DE ARAPIRACA |
| Despesa | 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
| Credor | 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP |
| Recurso | 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 003/2025 - CG.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024.ARP Nº 108/2024. |
| Valor Empenho | R$ 22.249,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 436,53 |
| Valor Empenho Pago | R$ 436,53 |
