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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000335 |
| Número do Processo | 000000000000620 |
| Data | 07/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária | 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO |
| Sub Função | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Programa | 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade | 2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA |
| Despesa | 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Credor | 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Recurso | 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE |
| Histórico | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME. |
| Valor Empenho | R$ 394.800,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 168.730,67 |
| Valor Empenho Pago | R$ 168.730,67 |
