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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000234 |
| Número do Processo | 000000000015144 |
| Data | 03/01/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE |
| Unidade Orçamentária | 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 2020 - VIVA NOSSA CULTURA |
| Projeto/Atividade | 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE |
| Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. |
| Valor Empenho | R$ 13.380,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 7.050,54 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 3.687,89 |
| Valor Empenho Pago | R$ 2.065,00 |
