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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000226 |
| Número do Processo | 000000000015144 |
| Data | 03/01/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade Orçamentária | 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Função | 26 - TRANSPORTE |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT |
| Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINAOBS. JANEIRO A MAIO DE 2025 |
| Valor Empenho | R$ 100.350,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 72.054,26 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 23.105,82 |
| Valor Empenho Pago | R$ 23.105,82 |
