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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000170 |
| Número do Processo | 000000000000097 |
| Data | 02/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade Orçamentária | 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função | 15 - URBANISMO |
| Sub Função | 452 - SERVIÇOS URBANOS |
| Programa | 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL |
| Projeto/Atividade | 1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO |
| Despesa | 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Credor | 00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recurso | 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 4281/2023 CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS - OFÍCIO Nº 0040/2025/SEMINFRA/SMFAZ.CONCORRÊNCIA Nº 013/2023. |
| Valor Empenho | R$ 7.000.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 2.153.133,53 |
| Valor Empenho Pago | R$ 2.153.133,53 |
