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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000100 |
| Número do Processo | 000000000000132 |
| Data | 02/01/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade Orçamentária | 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função | 15 - URBANISMO |
| Sub Função | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA |
| Despesa | 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Credor | 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA SUPORTAR AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO Nº 0032/2025/SEMINFRA/SMFAZ. |
| Valor Empenho | R$ 5.500,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 3.900,52 |
| Valor Empenho Pago | R$ 3.126,28 |
