Portal da Transparência
Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000081 |
| Número do Processo | 000000000028270 |
| Data | 02/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 02 - GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade Orçamentária | 0020 - GABINETE DO PREFEITO |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa | 33903980000000000 - HOSPEDAGENS |
| Credor | 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 003/2025 - CG.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024.ARP Nº 108/2024. |
| Valor Empenho | R$ 90.740,22 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 82.754,17 |
| Valor Empenho Pago | R$ 62.063,05 |
