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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000045 |
| Número do Processo | 000000000000105 |
| Data | 02/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade Orçamentária | 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função | 15 - URBANISMO |
| Sub Função | 452 - SERVIÇOS URBANOS |
| Programa | 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL |
| Projeto/Atividade | 1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO |
| Despesa | 33903921000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Credor | 09629106000123 - ORION CONSTRUTORA LTDA |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 23019/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS VIAS URBANAS, RURAIS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0030/2025/SEMINFRA/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021 E ARP Nº 040/2021. |
| Valor Empenho | R$ 900.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 899.760,61 |
| Valor Empenho Pago | R$ 899.760,61 |
