0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL
1095 - MANUTENÇÃO DAS VIAS
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000362
ORDINÁRIO
0
2025
CORRESPONDENTE A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA, CORRETIVA , COM FORNECIMENTO E PEÇAS,EQUIPAMENTOS,MATÉRIAS E MÃO E OBRA, NAS VIAS URBANAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPALDE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE ARAPIRACA.
EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS AMBIENTAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL E CONTRATADOS, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 152.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025070004815
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5027 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAEST. DAS UNID. DE SAÚDE - SERVIÇOS DE MANUT. E REFORMA DAS UND ESPECIALIZADAS
260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000022272
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL RELACIONADA AO CONTRATO Nº 14021/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.OFICIO Nº4660/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 600.000,00
R$ 0,00
R$ 81.124,74
R$ 0,00
2025070004813
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
5010 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA
160010401 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000022272
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL RELACIONADA AO CONTRATO Nº 14021/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.OFICIO Nº4659/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 800.000,00
R$ 0,00
R$ 702.851,09
R$ 600.000,00
2025070004812
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER
14 - DIREITO DA CIDADANIA
422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
6086 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000021853
ESTIMADO
0
2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS 28% DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 12.431,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025070004811
10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS
31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER
14 - DIREITO DA CIDADANIA
422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
6086 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000021853
ESTIMADO
0
2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS 14% DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 5.858,16
R$ 1.968,65
R$ 1.279,22
R$ 1.279,22
2025070004810
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS
1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000022478
ESTIMADO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DECORRENTE DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 13749/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, NOS PRÉDIOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPRENDENDO A ÀREA TOTAL DE 30.000,00 M² - OFÍCIO Nº 1286/2025/SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 500.000,00
R$ 0,00
R$ 500.000,00
R$ 0,00
2025070004798
29987662000189 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
260110004 - EA - BER - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000031117
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº31177.2024/2025, OFICIO SMS/SMFAZ Nº4651/2025RECURSOS ORIUNDO DAS PORTARIAS GM/MS Nº 3.809, DE 14 DE MAIO DE 2024.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 284.275,00
R$ 0,00
R$ 284.275,00
R$ 0,00
2025070004797
29987662000189 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS
260110004 - EA - BER - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000031117
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº31177.2024/2025, OFICIO SMS/SMFAZ Nº4651/2025R$ 264.990,00 REFERENTE AO RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 2.488, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.R$ 264.990,00 REFERENTE AO RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.746, DE 07 DE MAIO DE 2024, REFERENTE EMENDA INDIVIDUAL Nº43370009
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 529.980,00
R$ 0,00
R$ 529.980,00
R$ 0,00
2025070004792
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2149 - INOVA + ESCOLA ? REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000021714
GLOBAL
0
2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SOB DEMANDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS EDIFICAÇÕES DAS CRECHES E CENTROS DE APOIO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO ANO DE 2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 2.261.349,34
R$ 0,00
R$ 850.981,38
R$ 850.981,38
2025070004791
26469032000124 - FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
33903501000000000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
2037 - MELHORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019780
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE Nº 9610/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, E OS 19 (DEZENOVE) DIAS DO EXERCÍCIO DE 2026 TERÁ SEU ORÇAMENTO INDICADO NO REFERIDO EXERCÍCIO - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 817/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 91.233,33
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000638
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILÍARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 806/2025 - CGL.
