Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

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Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026010000477	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 98.400,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000034711 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO (PRAZO), AO CONTRATO Nº 9189/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÁS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE ARAPIRACA, COM VIGENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025 OFICIO CGL/SMFAZ Nº82/2026 Valor Empenho R$ 98.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 24.600,00 Valor Pago R$ 24.600,00
	2026010000476	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 163.200,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034711 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INERENTES À REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 163.200,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 33.450,00 Valor Pago R$ 33.450,00
	2026010000475	15581636000303 - CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS - LTDA	33903978000000000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$ 2.480.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2085 - GESTÃO E OPERAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000593 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 27471.2021/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUO SÓLIDOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0037/2026. Valor Empenho R$ 2.480.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.244.213,57 Valor Pago R$ 2.244.213,57
	2026010000474	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 2.500.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000592 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 24476/2023 CUJO OBJETO É A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO COMPARTILHADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ONLINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG'S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU NFC EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DO SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS SECRETARIAS QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0035/2026. Valor Empenho R$ 2.500.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 168.903,70 Valor Pago R$ 168.903,70
	2026010000473	10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 136.800,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000035915 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO SEXTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9190/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 83/2026. Valor Empenho R$ 136.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 34.200,00 Valor Pago R$ 34.200,00
	2026010000472	10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 68.400,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000035915 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 68.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 17.100,00 Valor Pago R$ 17.100,00
	2026010000471	04334144489 - LIDIANE DOS SANTOS PAES BARRETO	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 3.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000000092 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - OFÍCIO Nº 012/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ. Valor Empenho R$ 3.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.000,00 Valor Pago R$ 3.000,00
	2026010000470	12226354450 - LUIS FELIPE OLIVEIRA DO CARMO	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000000097 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA CASA INTEGRADA DO TRABALHADOR E EMPREENDEDOR - CITE/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - OFÍCIO Nº 014/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ. Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.000,00 Valor Pago R$ 1.000,00
	2026010000469	62432303415 - SILVANIA CAETANO BALBINO	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 3.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000000095 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - OFÍCIO Nº 003/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ. Valor Empenho R$ 3.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.000,00 Valor Pago R$ 3.000,00
	2026010000468	06018862409 - FABRICIO SILVA DOS SANTOS	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000649 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO - OFÍCIO Nº 013/2026 - CG. Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.000,00 Valor Pago R$ 4.000,00
	2026010000467	52423891415 - FRANCISCO CARLOS DE SOUZA PINTO	33909302010000000 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO	R$ 298,10	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000038513 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SERVIDOR TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA SALA DO EMPREENDEDOR NA PREMIAÇÃO ESTADUAL - SELO SEBRAE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO - OFÍCIO Nº 017/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ. Valor Empenho R$ 298,10 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 298,10 Valor Pago R$ 298,10
	2026010000466	02509642448 - CRYSTIAN DE SOUZA SANTOS	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 100.800,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA Projeto/Atividade 1004 - AMPLIAR E DIVERSIFICAR OS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO PARA OS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000034518 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA DRº GERALDO CAVALCANTE CAJUEIRO, AL 110, Nº143, POVOADO BOA VISTA, ARAPIRACA/AL, DESTINADO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA E SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM - OFÍCIO SMDR/SMGP Nº 005/2026. Valor Empenho R$ 100.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 25.200,00 Valor Pago R$ 25.200,00
	2026010000464	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	33909103000000000 - DECISÕES JUDICIAIS	R$ 45.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2103 - QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, GESTÃO DE LOGÍSTICA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000000502 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVA DE PAGAMENTOS DE BLOQUEIOS JUDICIAIS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0148/2026 Valor Empenho R$ 45.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 43.010,00 Valor Pago R$ 43.010,00
	2026010000463	33484825000188 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUN. DE SAÚDE	33504108000000000 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	R$ 207.403,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2108 - FORTALECER OS PROCESSOS DE TRABALHO NO SUS E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000000504 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS.SMS/SMFAZ Nº 0149/2026 Valor Empenho R$ 207.403,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 80.929,35 Valor Pago R$ 80.929,35
	2026010000461	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	33909103000000000 - DECISÕES JUDICIAIS	R$ 500.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000000501 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVA DE PAGAMENTOS DE BLOQUEIOS JUDICIAIS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0147/2025 Valor Empenho R$ 500.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 213.275,10 Valor Pago R$ 172.415,60
	2026010000460	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 60.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2112 - QUALIFICAR, OTIMIZAR E MANTER A GESTÃO DOS PROCESSOS DE FORMA EFICIENTE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000000405 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVA DE PAGAMENTOS PARA TARIFAS BANCÁRIAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0146/2026 Valor Empenho R$ 60.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 17.789,70 Valor Pago R$ 17.789,70
	2026010000459	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 15.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000000403 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0145/2026 Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.582,20 Valor Pago R$ 2.582,20
	2026010000452	13406686000167 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903908000000000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R$ 25.011,68	06/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000001 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2295/2022 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SIGEDUC. Valor Empenho R$ 25.011,68 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 25.011,66 Valor Pago R$ 25.011,66
	2026010000451	13406686000167 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903908000000000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R$ 127.848,04	06/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000001 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2295/2022 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SIGEDUC. Valor Empenho R$ 127.848,04 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 102.836,43 Valor Pago R$ 102.836,43
	2026010000450	94302308591 - ADEILTON LIMADOS SANTOS FILHO	33904100010000000 - CONTRIBUIÇÕES AS FORCAS AUXILIARES	R$ 50.400,00	06/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000038152 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 39708/2024 CUJO OBJETO É O APORTE FINANCEIRO MENSAL PARA ARCAR COM O CUSTEIO DAS DESPESAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA - OFÍCIO Nº 004/2026. Valor Empenho R$ 50.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.600,00 Valor Pago R$ 12.600,00