Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

Limpar

Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

Clique no ícone da primeira coluna para abrir o detalhamento de cada empenho.

Exportar: CSV Excel TXT PDF

Última atualização: 27/05/2026

2.601 registro(s) encontrado(s)

Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2026020001782	01492009000120 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA	33504301000000000 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	R$ 480.000,00	24/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO CENTRO DIA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL Recurso 266110200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Número Processo 000000000002994 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24374/2025, OFÍCIO Nº 289/2026 - SMDS/SMFAZ. Valor Empenho R$ 480.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 120.000,00 Valor Pago R$ 120.000,00
	2026020001781	00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 682.705,59	24/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 695 - TURISMO Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 1027 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ Recurso 170410022 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Número Processo 000000000038385 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O REAJUSTE PELO INCC DO TERMO DE CONTRATO Nº 11379/2023.2 - OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ - LOTE 02 - OFÍCIO Nº 450/2026/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 682.705,59 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001773	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 32.000,00	24/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2134 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000605 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O INSS SOB FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, PERIODO FEVEREIRO A JUNHO/2026. Valor Empenho R$ 32.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.216,80 Valor Pago R$ 12.216,80
	2026020001772	23523983000146 - MED PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 167.669,38	24/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000000648 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O REAJUSTE PELO INCC DO TERMO DE CONTRATO Nº 16602/2024 - OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM TROPICAL - OFÍCIO Nº 458/2026/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 167.669,38 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001771	58005856000130 - DIOGO CESAR MAURICIO DE OLIVEIRA JATOBA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 300.000,00	24/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000005980 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0091/2026. OFÍCIO 1195/2026. Valor Empenho R$ 300.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 185.120,00 Valor Pago R$ 185.120,00
	2026020001766	42519684000182 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	33903024000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	R$ 747,00	24/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000031349 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 324/2026. Valor Empenho R$ 747,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 747,00 Valor Pago R$ 747,00
	2026020001765	62922663000110 - M H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903024000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	R$ 1.180,78	24/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000031349 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 324/2026. Valor Empenho R$ 1.180,78 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.180,78 Valor Pago R$ 1.180,78
	2026020001764	47257471000143 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	33903024000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	R$ 2.893,26	24/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000031349 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 324/2026. Valor Empenho R$ 2.893,26 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001757	57436589000192 - INSTITUTO DOM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	33903948000000000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 20.000,00	23/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000023604 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS TEMPORÁRIOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR. DISPENSA ELETRÔNICA 21/2026. CONFORME PARECER Nº 4611/2025 PGM - ARAPIRACA. OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 346/2026. Valor Empenho R$ 20.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001756	07732331486 - JOSE LEANDRO SILVA PAIXAO	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.000,00	23/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 1012 - INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA Projeto/Atividade 2038 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CMPDC - PROCON Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000003703 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 58/2026. Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.000,00 Valor Pago R$ 1.000,00
	2026020001750	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.880.000,00	23/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2124 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000005632 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS PEA E LEISHMANIOSE - REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº1144/2026 Valor Empenho R$ 2.880.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.379.283,71 Valor Pago R$ 1.379.283,71
	2026020001747	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 528.000,00	23/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005629 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AFC ENFERMAGEM - SEC SAUDE CONCURSADO REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº1143/2026 Valor Empenho R$ 528.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 251.535,51 Valor Pago R$ 251.535,51
	2026020001746	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 1.150.000,00	23/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005629 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AFC ENFERMAGEM - CONTRATO SAUDE E MAC REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº1143/2026 Valor Empenho R$ 1.150.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 546.404,43 Valor Pago R$ 546.404,43
	2026020001745	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 80.000,00	23/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2122 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - REDE ESPECIALIZADA Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005629 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AFC ENFERMAGEM - MAC CONCURSADOS REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº1143/2026 Valor Empenho R$ 80.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 35.590,86 Valor Pago R$ 35.590,86
	2026020001743	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 1.056.000,00	23/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2120 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - APS Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005629 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AFC ENFERMAGEM - PSF CONCURSADOS REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº1143/2026 Valor Empenho R$ 1.056.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 503.183,68 Valor Pago R$ 503.183,68
	2026020001740	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 660.000,00	23/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2120 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - APS Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005629 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AFC ENFERMAGEM - PSF contrato REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº1143/2026 Valor Empenho R$ 660.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 311.942,40 Valor Pago R$ 311.942,40
	2026020001738	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 67.356,00	23/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2124 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS Recurso 260410004 - AAAAEXERCICIO - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTOS DOS ACS Número Processo 000000000003779 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PEA CONCURSADOS REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº765/2026 Valor Empenho R$ 67.356,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 67.356,00 Valor Pago R$ 67.356,00
	2026020001737	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 189.392,00	23/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2121 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ACS Recurso 260410004 - AAAAEXERCICIO - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTOS DOS ACS Número Processo 000000000003779 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONCURSADOS REFERENTE AO ANO DE 2026.OFCIO Nº765/2026 Valor Empenho R$ 189.392,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 189.392,00 Valor Pago R$ 189.392,00
	2026020001736	10808582000190 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	R$ 158.800,00	23/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002698 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico empenho referente a controle nº 445678 e processo nº2698/2026 estimativa para o ano 2026 ama Valor Empenho R$ 158.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 158.800,00 Valor Pago R$ 158.800,00
	2026020001731	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R$ 50.200,00	20/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2011 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000005797 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO CUJO OBJETO É A FORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DO CONVÊNIO DE GRADUAÇÃO E/OU PÓS-GRASUAÇÃO DO PROESP/UNEAL, NO EXERCÍCIO DE 2026 - OFÍCIO Nº 240/2026 - SMGP/SMFAZ. Valor Empenho R$ 50.200,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00