2025010000756
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
R$ 7.457,64
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA
6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000010
ESTIMADO
0
2025
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IMPREV COMPETÊNCIA JANEIRO À JUNHO DE 2025 TAXA ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 7.457,64
R$ 0,00
R$ 5.885,97
R$ 5.885,97
2025010000755
12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
R$ 401,64
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA
6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000009
ESTIMADO
0
2025
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARAPIRACA/AL - IMPREV COMPETÊNCIA JANEIRO À JUNHO DE 2025 PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 401,64
R$ 0,00
R$ 332,19
R$ 332,19
2025010000754
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 247.120,00
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA
6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000006
ESTIMADO
0
2025
EMPENHO RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ SEM VÍNCULO DO IMPREV COMPETÊNCIA JANEIRO À MAIO DE 2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 247.120,00
R$ 59.240,00
R$ 153.344,00
R$ 153.344,00
2025010000753
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 103.938,00
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA
6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000005
ESTIMADO
0
2025
EMPENHO RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS/ COM VÍNCULO DO IMPREV COMPETÊNCIA JANEIRO À MAIO DE 2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 103.938,00
R$ 0,00
R$ 85.118,83
R$ 85.118,83
2025010000752
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900301000000000 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL
R$ 82.377,18
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA
6052 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS ? PLANO PREVIDENCIÁRIO
180010502 - RPPS ? PLANO PREVIDÊNCÍARIO - LEGISLATIVO
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000004
ESTIMADO
0
2025
EMPENHO RELATIVO A FOLHA DOS PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO COMPETÊNCIA JANEIRO À JUNHO DE 2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 82.377,18
R$ 0,00
R$ 56.279,20
R$ 54.342,15
2025010000751
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900301000000000 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL
R$ 5.988.135,42
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA
6052 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS ? PLANO PREVIDENCIÁRIO
180020502 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - EXECUTIVO - INTRA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000002
ESTIMADO
0
2025
EMPENHO RELATIVO A FOLHA DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO COMPETÊNCIA JANEIRO À JUNHO DE 2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 5.988.135,42
R$ 0,00
R$ 4.854.736,39
R$ 4.774.670,54
2025010000750
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900101000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
R$ 247.133,34
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA
6052 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS ? PLANO PREVIDENCIÁRIO
180020502 - RPPS ? PLANO PREVIDÊNCÍARIO - LEGISLATIVO - INTRA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000003
ESTIMADO
0
2025
EMPENHO RELATIVO A FOLHA DOS INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO COMPETÊNCIA JANEIRO À JUNHO DE 2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 247.133,34
R$ 0,00
R$ 205.693,11
R$ 203.002,40
2025010000749
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900101000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
R$ 27.705.310,80
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA
6052 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS ? PLANO PREVIDENCIÁRIO
180020502 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - EXECUTIVO - INTRA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000001
ESTIMADO
0
2025
EMPENHO RELATIVO A FOLHA DOS INATIVOS DO PODER EXECUTIVO COMPETÊNCIA JANEIRO À JUNHO DE 2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 27.705.310,80
R$ 0,00
R$ 22.265.873,43
R$ 22.265.873,43
2025010000748
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900101000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
R$ 15.284.002,62
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA
6052 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS ? PLANO PREVIDENCIÁRIO
180010502 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - EXECUTIVO
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000001
ESTIMADO
0
2025
EMPENHO RELATIVO A FOLHA DOS INATIVOS DO PODER EXECUTIVO COMPETÊNCIA JANEIRO À JUNHO DE 2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 15.284.002,62
R$ 0,00
R$ 10.411.938,70
R$ 10.152.372,78
2025010000747
22739613000188 - OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA
33903922000000000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
R$ 13.000,00
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000002120
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE DEZ REPRESENTANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA, ENTRE PROFESSORES E ALUNOS NA 67ª JORNADA DE FOGUETES - TURMA 16, QUE SE TRATA DE UM EVENTO CIENTÍFICO NACIONAL E QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 NO HOTEL FAZENA RIBEIRÃO BARRA DO PIRAÍ/RJ.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 13.000,00
R$ 0,00
R$ 13.000,00
R$ 13.000,00
2025010000746
10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA
33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
R$ 25.134,69
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0052 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
266910030 - EA - FMDCA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001940
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 29120/2023, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 126/2024
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 25.134,69
R$ 0,00
R$ 4.689,40
R$ 4.689,40
2025010000745
10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA
33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
R$ 109.327,17
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001940
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 29120/2023, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 126/2024
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 109.327,17
R$ 0,00
R$ 24.438,49
R$ 24.438,49
2025010000744
26769555000196 - OLIVEIRA & CIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
R$ 31.946,56
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001585
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO ) AO CONTRATO Nº 992/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 115/2024.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 31.946,56
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000743
12183082000136 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA
33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
R$ 3.140,52
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL
266110200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001512
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 12148/2024, OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 125/2024.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 3.140,52
R$ 0,00
R$ 3.140,52
R$ 3.140,52
2025010000742
12183082000136 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA
33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
R$ 10.272,25
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001512
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 12148/2024, OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 125/2024.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 10.272,25
R$ 0,00
R$ 10.272,25
R$ 10.272,25
2025010000741
13311265000152 - LIMA LTDA
33903004000000000 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
R$ 7.035,00
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001525
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 35293.2023/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS. OFÍCIO CGL /SMFAZ Nº 116/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 7.035,00
R$ 0,00
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
2025010000739
00220334757 - ROSILENE FRANCISCA LIMA
33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS
R$ 99,80
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS
6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT
160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001703
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD MES DE NOVEMBRO 2024 - OF. Nº 0588/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 99,80
R$ 0,00
R$ 99,80
R$ 99,80
2025010000738
49500627434 - JURACY STHELLA DE OLIVEIRA
33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS
R$ 798,40
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS
6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT
160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001703
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD MES DE NOVEMBRO 2024 - OF. Nº 0588/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 798,40
R$ 0,00
R$ 798,40
R$ 798,40
2025010000737
02970886456 - CLAUDENICE MARIA DOS SANTOS SILVA
33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS
R$ 1.247,50
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS
6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT
160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001703
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD MES DE NOVEMBRO 2024 - OF. Nº 0588/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.247,50
R$ 0,00
R$ 1.247,50
R$ 1.247,50
2025010000736
08577531422 - JALDIRENE DE OLIVEIRA LEAO
33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS
R$ 249,50
23/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS
6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT
160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001703
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD MES DE NOVEMBRO 2024 - OF. Nº 0588/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 249,50
R$ 0,00
R$ 249,50
R$ 249,50
