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EmpenhadoR$ 8.731.009,34Total retornado no recorte atualLiquidadoR$ 5.010.846,66Valores liquidados na consultaPagoR$ 5.010.846,66Valores pagos no resultado atualRegistros exibidos5Itens da listagem atual
Unidade Orçamentária0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFunção12 - EDUCAÇÃOSubfunção361 - ENSINO FUNDAMENTALPrograma1018 - EDUCARProjeto/Atividade1039 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTALRecurso150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDENúmero Processo000000000012619TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE A SALDO CONTRATUAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.Valor EmpenhoR$ 4.000.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 468.645,08Valor PagoR$ 468.645,08
2026020001283
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Unidade Orçamentária0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFunção12 - EDUCAÇÃOSubfunção365 - EDUCAÇÃO INFANTILPrograma1018 - EDUCARProjeto/Atividade1040 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTILRecurso150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDENúmero Processo000000000005764TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE A EMPENHO DE SALDO DO CONTRATO Nº 13741/2021, QUE TEM COMO OBJETO MANUTENÇÃO CRECHES, ARAPIRAQUINHAS, QUADRA, GINÁSIOS, CENTROS DE APOIO E DEMAIS PRÉDIOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Valor EmpenhoR$ 831.009,34Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 783.428,70Valor PagoR$ 783.428,70
2026020001282
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Unidade Orçamentária0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFunção12 - EDUCAÇÃOSubfunção361 - ENSINO FUNDAMENTALPrograma1018 - EDUCARProjeto/Atividade1039 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTALRecurso150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDENúmero Processo000000000005764TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoEMPENHO DE SALDO CONTRATUAL CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.Valor EmpenhoR$ 2.000.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 2.000.000,00Valor PagoR$ 2.000.000,00
2026010001230
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma1011 - SAÚDE PARA TODOSProjeto/Atividade2114 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIZADASRecurso250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOSNúmero Processo000000000036934TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE A 7º TERMO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREVENTIVA E CORRETIVA AO CONTRATO Nº 14021/2021.OFICIO Nº0166/2026Valor EmpenhoR$ 1.200.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 1.112.346,03Valor PagoR$ 1.112.346,03
2026010001229
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção301 - ATENÇÃO BÁSICAPrograma1011 - SAÚDE PARA TODOSProjeto/Atividade2113 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIARecurso250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOSNúmero Processo000000000036934TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE A 7º TERMO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREVENTIVA E CORRETIVA AO CONTRATO Nº 14021/2021.OFICIO Nº0166/2026Valor EmpenhoR$ 700.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 646.426,85Valor PagoR$ 646.426,85
