Despesas

Empenho selecionado

Dados completos do registro em tabela vertical para conferência.

Voltar
Exportar: CSV Excel TXT PDF
1 registro encontrado
Exercício 2026
Número do Empenho 2026010000758
Número do Processo 000000000001423
Data 15/01/2026
Tipo de Empenho/Atividade ORDINÁRIO
Exercício Restos 0
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Despesa 33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor 76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 044/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho R$ 1.500,00
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 310,89
Valor Empenho Pago R$ 310,89