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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026010000758 |
| Número do Processo | 000000000001423 |
| Data | 15/01/2026 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Unidade Orçamentária | 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Função | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL |
| Projeto/Atividade | 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Despesa | 33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Credor | 76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| Recurso | 150110000 - Outros Recursos não vinculados |
| Histórico | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 044/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ. |
| Valor Empenho | R$ 1.500,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 103,63 |
| Valor Empenho Pago | R$ 103,63 |
