Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026040003331	000000000015095	2026-04-29	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	04	ADMINISTRAÇÃO	123	"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2041	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	05571900458	"POLLIANNA JAMILLE DE JESUS SANTOS"	33909501000000000	"INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE  CAMPO"	"VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS REFERENTE AO TRABALHO DE CAMPO, DECORRENTE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E DAS RESPECTIVAS MEDIÇÕES, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 100/2026 ? SMFAZ/CONTABILIDADE."	ORDINÁRIO	0	850.00		850.00	850.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026040003331	2026040006698	2026040005212	2026-04-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005212/2026 - PROCESSO Nº 15095/2026 REFERENTE HORAS DE TRABALHO DE CAMPO MÊS ABRIL"	0	000000000000000000000000015095	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	850.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026040003331	2026040005212	2026-04-29	"REFERENTE AO EMPENHO 003331/2026"	0	0000000000015095	"05571900458   "	04/2026	2026	850.00