Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026040003330	000000000015095	2026-04-29	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	04	ADMINISTRAÇÃO	123	"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2041	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	00828268460	"FABIENI ANGELICA BISPO COSTA"	33909501000000000	"INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE  CAMPO"	"VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS REFERENTE AO TRABALHO DE CAMPO, DECORRENTE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E DAS RESPECTIVAS MEDIÇÕES, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 100/2026 ? SMFAZ/CONTABILIDADE."	ORDINÁRIO	0	850.00		850.00	850.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026040003330	2026040006699	2026040005211	2026-04-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005211/2026 - PROCESSO Nº 15095/2026 REFERENTE HORAS DE TRABALHO DE CAMPO MÊS ABRIL"	0	000000000000000000000000015095	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	850.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026040003330	2026040005211	2026-04-29	"REFERENTE AO EMPENHO 003330/2026"	0	0000000000015095	"00828268460   "	04/2026	2026	850.00